Anular una nota o un recibo

Anular es la forma de corregir una nota de pago o un recibo emitido por error. El documento no se borra: conserva su número en la serie, marcado como anulado, con la fecha, quién lo anuló y el motivo.

Anular una nota de pago

Solo se anula una nota pendiente de pago. Una nota pagada ya tiene recibo: anula primero el recibo y la nota vuelve a quedar pendiente. Tampoco se anula una nota con un pago online por resolver, por ejemplo una referencia Multibanco ya generada.

1. En la cuenta corriente de la persona, en «Documentos», pulsa «Ver documento» en la fila de la nota.
2. Pulsa «Anular nota».
3. Escribe el «Motivo». Es obligatorio y queda en el historial del documento.
4. Si quieres, marca «Avisar a la familia por email».
5. Pulsa «Anular nota» para confirmar.

Los cargos de la nota vuelven a «por emitir» en la cuenta corriente: dejan de contar como deuda y la nota sale de Morosos y de los ingresos. Puedes volver a emitirlos en una nota nueva, con «Emitir nota de pago», que recibe el número siguiente de la serie, o eliminar en la cuenta corriente los que no deban cobrarse.

Anular un recibo

Anular un recibo deshace el pago: la nota que liquidó vuelve a «por pagar», sus cargos vuelven a «Por pagar» y la nota cuenta de nuevo como deuda, vencida si la fecha de vencimiento ya pasó. Si los avisos de cobro están activados, la nota puede volver a recibirlos.

1. Abre el recibo, desde «Documentos» en la cuenta corriente o con «Ver recibo» en la nota pagada.
2. Pulsa «Anular recibo».
3. Escribe el «Motivo» y pulsa «Anular recibo».

Para registrar el pago correcto, vuelve a la nota y emite un recibo nuevo con «Pago / Recibo». Si lo que estaba mal era la propia nota, después de anular el recibo ya puedes usar «Anular nota».